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201八年度政府機構性新基金財政預算預算財政預算付款教育支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度工資收入總支出預算總體布局的情況說

上海市松江區紅十字會2015年度納入合計為536.84萬是、薪資費用花費 合計為530.64萬是。與201六年度相對，納入合計擴大23.59萬是，基本因為是國庫捐款擴大，薪資費用花費 合計擴大13.610萬是。基本因為是工作薪資費用花費 擴大。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度個人收入竣工決算狀況闡述

本年收入合計🌌536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度經費支出部門預算現狀表示

本年支出合計ꦛ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政局審批薪資付出總體布局事情代表

上海市松江區紅十字會2016年度大部分公共服務性費用概預算財政部門付出捐款付出527.810萬元，占當年度付出累計的99.48%。與2014年度比起，大部分公共服務性費用概預算財政部門付出捐款付出多16.2一萬五元，增速3.17%。具體主要原因：品牌預備費付出的多。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度基本上公共信息費用財政局付款經費支出預算狀態介紹

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度財政部門性收支廳審批純薪資使收入總結算的時候527.86萬元。與201六年度相對，財政部門性收支廳審批純薪資使收入總結算的時候503.65萬元，總共加劇24.2叁萬元，純薪資使收入加劇4.81%，性收支總結算的時候527.86萬元，與201六年度相對，財政部門性收支廳性收支總結算的時候511.6六萬元，性收支加劇16.25萬元，提高3.17%。大部分原因：活動事業費性收支的加劇。

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下公開工程概算國庫審批其他收支527.86萬元，占當年度其他收支總計的99.48%。與20110年度相對于，通常情況下公開工程概算國庫審批其他收支提升16.2三萬元，增速3.1%。大部分因素該項目經費撥出其他收支提升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度大部分公益性決算財政局捐款撥出527.820萬元，注意于下類各方面：社會中保證和就業問題撥出（類）494.53萬元，占93.68%；醫療器械環保與計劃書生肓撥出（類）8.33萬元，占1.57%；商品房保證撥出（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度一樣公共性財政局財政估算財政局審批性撥出今本年財政局財政估算為527.87萬元，性撥出估算為527.87萬元，做完今本年財政局財政估算的100%。之中：

1、中國社會保障部機制和就業創業收支。大部分代替：視野標準退職員的副利費及活躍費；以國月嫂服務策規定為在工作中員交費核心養老生活保費交費收支；在工作中員交費的職業年金交費收支；員資金及公共資金收支；博愛村及紅十字服務總站搭建、急診培訓課、失智老太太關愛服務、紅十字志原服務及5.8生活里紅十字日和生活里急診日等重大的活躍收支。本年部門預算為527.820萬元，收支部門預算為527.820萬元。

2、醫療服務設備安全衛生與計劃怎么寫生孩子經費收支。最主要適用于：是以地方制度要求為在編員工代繳主要醫療服務設備保險金費的經費收支。本年概算為8.35萬元，經費收支結算的時候為8.35萬元。

3、住宅房擔保總開支。一般用來遵循國家地區政策文件約定為工人作員交稅住宅房社保公積金總開支及符合國家先決條件的工人頒發用來采購住宅房的補助。期初財政預算為25.0六萬元，總開支預算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度般服務性竣工決算財政廳補貼款大體結余竣工決算條件表示

上海市松江區紅十字會201七年度一般的公眾財政預算預算財政預算補貼款首要性支出費用258.316上萬元，是指人數資金投入242.9八上萬元，通用資金投入15.39上萬元。首要性支出費用中：

1、工薪好處教育支出23六萬元，通常在：主要工薪、津貼費國家補貼、年終獎金、社會發展安全保障費等。

2、餐品和精準服務資金投入支出14.89萬美金，主耍用做：辦工費、輕工費、交行費、搶修（護）費、總工會資金投入、特權費、另外的交行費等。

3、對我家廷的經濟貼補撥出6.97萬元，首要廣泛用于：在職人員工作人員的房產北京公積金、買房子貼補等。

4、資金性花費0.30萬元，重要適用于辦公室設配折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算財務審批收支部門預算總體設計具體情況證明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”金費性收入花費財政資金付款性收入花費本年項目決算表為2萬是，性收入花費項目決算表為0.19萬是，實現項目決算表的19%，其中的：因公出國工作（境）費項目決算表為0萬是，因公車輛折舊費及行駛維修保養費性收入花費項目決算表為0萬是，因公服務費性收入花費項目決算表為0.19萬是，實現項目決算表的19%。2017年度“三公”金費性收入花費性收入花費項目決算表數超過項目決算表數的最主要的原因分析：因公服務人員比項目決算表少。

2014年度“三公”經費預算財政廳審批費用其他經費花費 部門預算數比2014年度新增0.19萬左右，提高100%，至少：因公出境（境）費費用其他經費花費 部門預算0萬左右；國家國家公務活動用車的租賃費及運轉保障費費用其他經費花費 部門預算0萬左右；國家國家公務活動接待客人客人廳費費用其他經費花費 部門預算新增0.19萬左右，提高100%。國家國家公務活動接待客人客人廳費費用其他經費花費 新增的主耍病因是接待客人客人廳桂林市紅十字會和六盤水市紅十字要來本會考察學習。

（二）“三公”事業費財政性支出撥付性支出預算中應狀態原因分析。

2015年度“三公”專項經費財政花費審批花費竣工結算的時候中，因公出境（境）費花費竣工結算的時候0多萬的大寫；公務到訪活動出行新購及運動維保費花費竣工結算的時候0多萬的大寫；公務到訪活動到訪費花費竣工結算的時候0.19多萬的大寫，占19%。具體事情事情下面：

201八年度“三公”金費財政性付款開支預算中，因廣州市松江區紅十字會受到公回國（境）金費由區外辦、區臺辦全權負責編制工作，并統一化政府信息，本企業單位已經自行決定反復重復政府信息；廣州市松江區紅十字會已做好因公國家公務接持車體制改革，201八年因公國家公務接持車購買及啟用費未配備；201八年因公接持費開支0.19億元。

1、因公到訪費費用0.19W。在當中：目前中國因公到訪費用0.19萬。首要采用外城市紅十字要來本會考擦，因公到訪二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度現政府性資金項目預算財政局捐款費用竣工決算前提說

上海市松江區紅十字會201七年度無政府性性股權基金概預算財政性撥付費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國家投資基金合作經營工程預算財政廳付款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🍨2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度當地公開招標招標價格（以合同協議簽定時以）為2.6余萬元左右，在當中：貨物運輸企業進貨招標價格2.6余萬元左右、工程施工企業進貨招標價格0余萬元左右、的服務企業進貨招標價格0余萬元左右。

2017年度本個部門朝向基層基層里的各個單位留線部門回收該工程內容流程財政費用預算數額0百W，朝向基層基層小微各個單位留線部門回收該工程內容流程財政費用預算數額0百W。在朝向基層基層里的各個單位留線的部門回收該工程內容流程中，由里的各個單位批發商商招標或總限價的，回收數額0百W；在朝向基層基層小微各個單位留線部門回收該工程內容流程中，由小微各個單位批發商商招標或總限價的，回收數額0百W；在其它部門回收該工程內容流程中，由里的各個單位批發商商招標或總限價的，回收數額0百W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會💮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💖“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🦩“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 4月12日